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F24: codice errore per scarto intera fornitura

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Nella tabella seguente sono riportati i codici di errore inerenti l’invio degli F24, in fase di trasmissione quando si verifica lo scarto dell'intera fornitura:

Codice errore

Diagnostico

Errore riscontrato

Errori generici relativi all'invio
01 File non elaborabile Scarto del file effettuato dal server di accoglienza perche' il file risulta illeggibile
03 Codice di autenticazione non riconosciuto Vedi Motivi di scarto file con codice 03: codice di autenticazione non riconosciuto
nella sezione Errori in Inviare il file e Visualizzare ricevuta
04 C.F. del fornitore incoerente con C.F. di autenticazione Scarto del file perche' il codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione (record A del file) e' diverso dal codice fiscale inserito in fase di autenticazione del file
05 Il file inviato risulta duplicato Scarto del file effettuato dal server di accoglienza perché risulta gia' a sistema un file identico a quello inviato
Errori specifici riguardanti l'F24
19 Errore generico File scartato con motivazioni specifiche nella ricevuta del file.
Vedi tabella di dettaglio.
20 L'intermediario indicato non ha aderito alla convenzione L'intermediario per inviare F24 per conto dei propri clienti deve preventivamente sottoscrivere l'adesione alla convenzione al servizio F24 con AE con apposita procedura




Tabella di dettaglio per codice di errore 19 (le seguenti motivazioni di scarto sono indicate nella ricevuta del file trasmesso):

Codice errore

Diagnostico

Errore riscontrato

21 Errore nella sequenza dei record Scarto del file perche' non conforme alle specifiche tecniche F24
22 Record di dettaglio diversi da totali record coda Scarto del file perche' non conforme alle specifiche tecniche F24
26 Versione software obsoleta o non esistente Scarto del file perché è stato utilizzato un pacchetto di compilazione F24 troppo vecchio o non esistente
27 Numero pagamenti su record di testa errato Il numero totale dei pagamenti riportato sul record di testa (record di tipo 'A' ) non corrisponde al numero di pagamenti effettivamente inviato
30 Software intermediario utilizzato impropriamente L'utente non risulta tra gli intermediari che hanno aderito alla convenzione, ma ha inviato pagamenti utilizzando software specifico per intermediari
31 Flag accettazione provvedimento non impostato L'intermediario ha inviato pagamenti tramite pacchetto software con addebito sul proprio conto,ma non e' stato impostato al valore 1 il campo
32 Codice ABI non convenzionato F24 cumulativo con addebito su conto dell'intermediario.
Il pagamento è stato scartato perche' la banca ha effettuato il recesso dal servizio F24 oppure non ha mai aderito
34 Coordinate bancarie assenti F24 cumulativo con addebito su conto dell'intermediario.
Si verifica se la delega ha saldo positivo e non sono state indicate le coordinate bancarie
35 Coordinate bancarie errate F24 cumulativo con addebito su conto dell'intermediario.
Le coordinate bancarie indicate sono formalmente errate


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